Księga procedur / Proces P. AUDYT I DOSKONALENIE PROCEDUR
Proces P. AUDYT I DOSKONALENIE PROCEDUR
Proces PZakres przed-BPMN: poniżej opisano cel, dane wejściowe, role, kompletne czynności operacyjne, artefakty, punkty kontroli i wyjątki. To materiał do konsultacji z ekspertem przed formalnym modelowaniem.
Dokument audytowy dla Gränges opisuje proces audytowy jako odrębny strumień.
Cel
Ocena zgodności organizacji, dokumentacji, pracowników, pojazdów, ładunków i metod mocowania z wymaganiami prawnymi i technicznymi.
Aktorzy
- zleceniodawca,
- audytor prawny,
- audytor techniczny,
- specjalista ADR,
- specjalista ds. procedur zakładowych,
- pracownicy zakładu,
- kierowcy i przewoźnicy,
- dział jakości/BHP.
Obszary audytu
- dokumenty przewozowe,
- zlecenia transportowe,
- WZ,
- packing list,
- listy CMR,
- środki transportu,
- certyfikaty,
- środki mocujące,
- opakowania,
- palety,
- masa ładunków,
- miejsce kompletacji,
- transport wewnętrzny,
- formowanie jednostek,
- system informatyczny,
- etykiety,
- przygotowanie do ekspedycji,
- załadunek,
- systemy antypoślizgowe,
- unieruchomienie,
- naciski osiowe,
- DMC,
- kompetencje i szkolenia pracowników.
Czynności
- Zawarcie umowy audytowej.
- Określenie zakresu.
- Zebranie dokumentów.
- Oględziny pojazdów.
- Oględziny wyposażenia.
- Rozmowy z pracownikami.
- Analiza opakowań i jednostek.
- Analiza sposobu formowania.
- Analiza sposobu załadunku.
- Analiza mocowania.
- Identyfikacja niezgodności.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Ocena ryzyka.
- Przygotowanie raportu.
- Przygotowanie zaleceń.
- Opracowanie procedur naprawczych.
- Przygotowanie szkoleń.
- Wdrożenie systemu kontroli.
- Audyt ponowny.
Artefakty
- umowa audytowa,
- raport audytowy,
- dokumentacja fotograficzna,
- lista niezgodności,
- zalecenia,
- księga procedur,
- instrukcje elektroniczne,
- obliczenia,
- procedury naprawcze,
- materiały szkoleniowe,
- potwierdzenia szkoleń.