Księga procedur / Proces O. OBSŁUGA NIEZGODNOŚCI
Proces O. OBSŁUGA NIEZGODNOŚCI
Proces OZakres przed-BPMN: poniżej opisano cel, dane wejściowe, role, kompletne czynności operacyjne, artefakty, punkty kontroli i wyjątki. To materiał do konsultacji z ekspertem przed formalnym modelowaniem.
Ten proces nie jest wyodrębniony jako osobna procedura, ale występuje wielokrotnie w dokumentach i powinien zostać zamodelowany niezależnie.
Typowe niezgodności
- brak awizacji,
- niewłaściwy numer rejestracyjny,
- brak certyfikatu L/XL,
- brak wymaganych belek,
- brak lub niewłaściwe maty,
- brak pasów,
- uszkodzone pasy,
- brak etykiet na środkach mocujących,
- brak klina,
- nieprawidłowa czystość pojazdu,
- niezgodny sposób załadunku,
- niezgodne rozmieszczenie,
- brak zdjęć,
- przekroczenie nacisków osi,
- przekroczenie DMC,
- niepewna masa jednostki,
- nieprawidłowe opakowanie,
- nieudokumentowane obliczenia,
- uszkodzona jednostka ładunkowa.
Typowy przebieg
- Wykrycie niezgodności.
- Rejestracja niezgodności.
- Dokumentacja zdjęciowa.
- Określenie kategorii i poziomu ryzyka.
- Powiadomienie odpowiedzialnej osoby.
- Decyzja:
- uzupełnienie braków,
- poprawa mocowania,
- przeładunek,
- wymiana pojazdu,
- anulowanie załadunku,
- akceptacja odstępstwa.
- Ponowna kontrola.
- Zamknięcie niezgodności.
- Archiwizacja dowodów.
Artefakty
- formularz niezgodności,
- zdjęcia,
- komentarze,
- decyzja przełożonego,
- plan działań korygujących,
- potwierdzenie usunięcia niezgodności.
W BPMN warto zastosować wspólny wzorzec
„Niezgodność wykryta?” → „Tak” → „Zarejestruj” → „Usuń/zaakceptuj/odrzuć” → „Kontrola ponowna”.